省工商联2017年部门决算公开
 
 

 

省工商联2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(一)部门职能参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;密切与会员的联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传他们中的先进典型,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作;加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

(二)机构设置

(二)机构情况甘肃省工商业联合会下设五部一室一委,即组织人事部、调研部、经济联络部、商会工作部、宣传教育部、办公室、机关党委。归属管理甘肃省工商培训学院一个,二级预算单位,下设一处一室,即教务处、办公室。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1457.39万元,支出总计1439.15万元,与2016年决算数相比,收入增加15.89万元,增长1.10%,支出增加44.05万元,增长3.16%。主要原因是人员经费增加 。

本部门2017年度收入合计1457.39万元,其中:财政拨款收入1457.39万元,占100%

本部门2017年度支出合计1439.15万元,其中:基本支出1156.48万元,占80.36%

本部门2017年度年末结转和结余236.51万元,较上年增加18.23万元,主要原因是2016年结余结转218.3万元,2017年将2016年结余结转218.3万元全部支出,所以产生了结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1457.39万元,较上年决算数增加15.89万元,增长1.1%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加12.37万元,增长0.86%。主要原因是人员经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出1439.15万元,较上年决算数增加44.05万元,增长3.16%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数减少224.19万元,减少13.49%。主要原因是一般公共服务支出减、通过使用以前年度财政拨款结余结转。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1156.48万元,占80.36%,较年初预算数减少212.31万元,主要原因是根据财政厅要求专项经费压缩5%;文化体育与传媒支出8.32万元,占0.57%,较年初预算数不变;主要原因是上年结余结转。社会保障与就业支出185.02万元,占12.87%,较年初预算数减少11.88万元,主要原因是去世一人;医疗卫生与计划生育支出44.73万元,占3.11%,较年初预算数不变,主要原因是上年结余结转;住房保障支出44.6万元,占3.1%,较年初预算数不变,主要原因是上年结余结转。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1156.48万元。其中:人员经费742.85万元, 较上年减少25.45万元,主要原因是基本工资、津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。公用经费696.3万元,较上年增加69.5万元,主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行服务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计34.5万元,较年初预算数减少63.08万元,主要原因是我会经费使用认真贯彻落实党中央八项规定及省委双十条规定要求,本着厉行节约原则,严格控制“三公”经费,较上年支出数减少25.6万元,主要原因是我会经费使用认真贯彻落实党中央八项规定及省委双十条规定要求,本着厉行节约原则,严格控制“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用6.2万元,主要是用于参加缅甸第十四届世界华商大会;费用支出较年初预算数减少23.8万元,主要原因是我会组织的美国、加拿大经贸交流团和澳大利亚、新西兰经贸交流团,台湾经贸交流团没有组织成功。较上年支出数增加1.1万元,主要原因是去台湾和缅甸费用不同。

公务车运行维护费18.62万元,主要用于市内因公出行、车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费费用支出较年初预算数减少31.38万元,主要原因是严格车辆使用审批,严格费用支出,较上年支出数减少22.98万元,主要原因是严格车辆使用审批,严格费用支出。

公务接待费9.69万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出、非公企业人士、外省市单位工作调研等公务往来支出,包括来宾食宿费等,费用支出较年初预算数减少7.89万元,主要原因是我会经费使用认真贯彻落实党中央八项规定及省委双十条规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待,较上年支出数减少3.71万元,主要原因是我会经费使用认真贯彻落实党中央八项规定及省委双十条规定要求,本着厉行节约原则,严格控制公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计1个团组,2人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待22批次,236人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费410元,车均购置费0万元,车均维护费9.3万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出695.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较2016年增加94.74万元,增长13.63%,主要原因是本单位举办了企业家专题研修班、工商联商会商事调解培训、全省第二次党组书记、主席培训班、第十一期甘肃省非公有制经济代表人士高级培训班,会议费较上年增长较大,此外部分原因是由物价上涨造成等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额7.2万元,其中:政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购音响、沙发、空气净化器、办公椅、碎纸机、多功能一体机。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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